凤台县纪委监察局2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 凤台县纪委监察局概况
一、部门主要职责
二、机构设置
三、部门机构设置和人员情况
第二部分 凤台县纪委监察局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第三部分 凤台县纪委监察局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县纪委监察局2017年部门决算情况
第一部分凤台县纪委监察局概况
一、部门主要职能
县纪委机关与县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在市纪委、市监察局和县委、县政府的领导下，对县委、县政府全面负责。县监察局属于县政府序列，为县政府组成部门，接受县政府领导。县纪委监察局面向16个乡镇和1个经济开发区，分片成立4个派驻乡镇纪检监察室，派驻乡镇纪检监察室是县纪委监察局的派驻机构，履行监督检查、信访举报、纪律审查等工作职能，办公经费等列入县纪委财政预算。
二、机构设置及概况
县纪委监察局2017年度部门预算含县纪委监察局机关本级和县纪委监察局派驻乡镇纪检监察室。县纪委监察局是由财政全额拨款的副县级单位，机关内设机构9个，编制31人，实有人数32人，聘用人员1人，退休人员10人。县纪委监察局派驻乡镇纪检监察室4个，正科级建制。
三、2017年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，县纪委监察局2017年度部门决算包括委局机关本级决算和4个派驻乡镇纪检监察室决算，与预算相符。
纳入凤台县纪委监察局2017年度部门决算编制范围的单位共2个。详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
县纪委监察局机关本级 |
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2 |
四个派驻乡镇纪检监察室 |
第二部分凤台县纪委监察局2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1027.49万元（含年初结转结余），支出总计1027.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加267.92万元、266.27万元，增长35.3%、26%，主要原因：一是机关事业单位工资调整；二是建设四个派驻乡镇纪检监察室需要；三是巡察及办案费用增加。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1027.49万元，其中，财政拨款收入1024.6万元；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2.89万元，占0.3%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1027.49万元，其中：基本支出527.96万元，占51.4%；项目支出495.48万元，占48.2%；经营支出0元，占0%；年末结转和结余4.05万元，占0.4%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1024.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1024.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加265.03万元、267.43万元，增长34.9%、35.3%，主要原因：一是机关事业单位工资调整；二是建设四个派驻乡镇纪检监察室需要；三是巡察及办案费用增加。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1020.55万元，占本年支出的99.3%。与2016年相比，财政拨款支出增加263.38万元，增长34.8%。一是机关事业单位工资调整；二是建设四个派驻乡镇纪检监察室需要；三是巡察及办案费用增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出1020.55万元，其中：基本支出527.96万元，占51.7%；项目支出492.59万元，占48.3%。具体情况如下：
（1） “一般公共服务”2017年度决算935.38万元，比2016年增加250.32万元，增长36.5%，主要原因：一是派驻乡镇纪检监察室建设需要；二是巡察等业务工作增加。其中：“行政运行”决算297.39万元，主要用于在职人员工资和机关事务支出。“其他一般公共服务支出”决算637.99万元，主要用于全县纪检监察刊物征订、派驻乡镇纪检监察室运行、阳光热线栏目及监督检查、巡察工作、案件检查、廉政文化建设等各项业务工作支出。
（2）“社会保障和就业”2017年度决算46.16万元，比2016年增加11.24万元，增长32.2%，主要原因：机关事业单位工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算33.98万元，主要用于委局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0元。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算17.78万元，比2016年增加0.79万元，增长4.6%，主要原因：机关事业单位工资调整。其中：“行政单位医疗”决算17.78万元，主要用于委局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0元；“其他医疗保障支出”决算0元。
（4）“住房保障支出”2017年度决算21.22万元，比2016年增加1.02万元，增长5.0%，主要原因：机关事业单位工资调整。其中：“住房公积金”决算21.22万元，“提租补贴”决算0元，主要用于委局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出527.96万元，其中人员经费510.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费17.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县纪委监察局2017年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况需要说明。
1.机关运行经费。
2017年度县纪委监察局机关运行经费17.91万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度县纪委监察局政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出34.49万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，县纪委监察局共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单位无价值200万以上的大型设备。
4.关于2017年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，县纪委监察局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金492.59万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，乡镇纪检监察工作室、纪检监察案件查办、廉政文化建设等项目支出主要用于派驻乡镇纪检监察室运行、案件查办、全县纪检监察刊物征订、廉政文化建设等专项活动支出，全年完满完成既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门共组织对“乡镇纪检监察工作室、纪检监察案件查办、廉政文化建设”等12个项目开展了绩效评价，涉及资金492.59万元。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度、严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表