凤台县纪委监委2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.凤台县纪委监委2020年财政拨款收支预算总表
2.凤台县纪委监委2020年一般公共预算支出预算表
3.凤台县纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表
4.凤台县纪委监委2020年政府性基金预算收支预算表
5.凤台县纪委监委2020年收支预算总表
6.凤台县纪委监委2020年收入预算总表
7.凤台县纪委监委2020年支出预算总表
8.凤台县纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表
9.凤台县纪委监委2020年政府采购支出表
10.凤台县纪委监委2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定，主要职责是：履行党的纪律检查和国家监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。
二、部门预算单位构成
凤台县纪委监委2020年度部门预算包括县纪委监委机关本级、县纪委监委派驻纪检监察组、县纪委监委派驻乡镇纪检监察室和县委巡察机构预算。
纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
县纪委监委机关本级 |
行政单位 |
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2 |
12个派驻纪检监察组 |
行政单位 |
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3 |
4个派驻乡镇纪检监察室 |
行政单位 |
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4 |
县委巡察机构（一办四组） |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕凤台县经济社会发展大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神、党中央及省、市、县委重大决策部署坚决贯彻落实到位，推动全县纪检监察工作取得新成效、迈上新台阶。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县纪委监委2020年财政拨款收支预算1346.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1346.26万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1346.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1178.71万元，占87.6%；社会保障和就业支出81.80万元，占6.1%；医疗卫生支出37.89万元，占2.8%；住房保障支出47.86万元，占3.5%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
凤台县纪委监委2020年一般公共预算拨款1346.26万元，比2019年预算拨款增加359.02万元，增长36.3%，增长原因主要是人员增加、业务增多。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1178.71万元，占87.6%；社会保障和就业支出81.80万元，占6.1%；医疗卫生支出37.89万元，占2.8%；住房保障支出47.86万元，占3.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2020年预算1178.71万元，比2019年预算增加267.52万元，增长29.4%，增长原因主要是2020年度人员增加及专项业务增加等。其中:“行政运行”预算630.71万元，主要用于保障委机关和所属派驻（出）机构正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算50万元，主要用于委机关和所属派驻（出）机构单位项目支出，主要包括办公费、培训费等项目支出；“大案要案查处”预算260万元，主要用于纪委监委开展审查调查工作；“派驻派出机构”预算115万元，主要用于派驻纪检监察组以及派驻乡镇纪检监察室日常工作等支出；“其他纪检检察事务”预算123万元，主要用于县委巡察以及市委安排的交叉巡察、阳光热线等支出。
2.“社会保障和就业”2020年预算81.80万元，比2019年预算增加44.59万元，增加119.83%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加等。其中：“行政单位离退休”预算0.44万元，主要用于委机关离退休人员公务支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.36万元，主要用于机关人员基本养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算37.89万元，比2019年预算增加20.73万元，增加120.8%，增加原因主要是单位人员退休医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算37.89万元，主要用于委机关及派驻（出）机构医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年预算47.86万元，比2019年预算增加26.18万元，增加120.8%，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算47.86万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县纪委监委2020年一般公共预算基本支出758.26万元，其中：
工资福利支出590.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出167.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.23万元，主要包括：奖励金等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，凤台县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县纪委监委2020年收支总预算1346.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
凤台县纪委监委2020年收入预算1346.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1346.26万元，占100%，比2019年预算增加359.02万元，增长36.3%，增长原因主要是人员增加、业务增多；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。
八、关于2020年支出预算情况说明
凤台县纪委监委2020年支出预算1346.26万元，比2019年预算增加359.02万元，增长36.3%，增长原因主要是机构扩大、人员增加。其中，基本支出758.26万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出588万元，占44%，主要用于县委巡察、审查调查、纪检监察刊物征订、大型会议以及监督检查等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
凤台县纪委监委无省纪委监委批复绩效目标情况及其绩效目标。
（二）机关运行经费。
凤台县纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算167.86万元，主要用于保障委机关及派驻机构日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
凤台县纪委监委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
凤台县纪委监委共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆（其中公务用车平台调配使用3辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
凤台县纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
