中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年部门预算
2018年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算总表
2.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年一般公共预算支出预算表
3.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出预算表
4.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出预算表
5.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年国有资本经营预算支出预算表
6.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年收支预算总表
7.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年收入预算总表
8.中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
县纪委机关与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能：
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省、市委、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助县委落实好党风廉政建设责任制主体责任，严格落实纪委监督责任。
（二）负责检查并处理县直各单位，经济开发区、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。
（三）负责作出关于维护党纪、政务的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
（四）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算单位构成
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况
见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
中国共产党机关 |
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三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中全会精神，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，努力开创凤台全面从严治党新局面。
第二部分 2018年部门预算表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算678.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款678.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入596.4万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务596.4万元，占87.84%；社会保障和就业支出39.68万元，占5.84%；医疗卫生支出19.73万元，占2.9%；住房保障支出23.16万元，占3.42%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年一般公共预算拨款678.97万元，比2017年预算拨款减少200.86万元，下降22.83%，减少原因主要是派驻派出机构费用减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务596.4万元，占87.84%；社会保障和就业支出39.68万元，占5.84%；医疗卫生支出19.73万元，占2.9%；住房保障支出23.16万元，占3.42%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算596.4万元，比2017年预算减少175.54万元，下降22.74%，减少原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算173.4万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算65万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算39.68万元，比2017年预算减少29.2万元，下降42.39%，下降原因主要是离退休人员支出下降等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.3万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算39.38万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算19.73万元，比2017年预算增加1.95万元，增长10.97%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算19.73万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算23.16万元，比2017年预算增加1.94万元，增长9.14%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算23.16万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出255.97万元，其中：
工资福利支出171.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出84.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，中国共产党凤台县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年收支总预算678.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年收入预算678.97万元，其中：一般公共预算拨款收入678.97万元，占100%，比2017年预算减少200.86万元，下降22.83%，减少原因主要是派驻派出机构费用减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无基本预算安排；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排。
八、关于2018年支出预算情况说明
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年支出预算678.97万元，比2017年预算减少200.86万元，下降22.83%，减少原因主要是派驻派出机构费用减少。其中，基本支出255.97万元，占37.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出423万元，占62.3%，主要用于纪律检查和国家监察。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
中国共产党凤台县纪律检查委员会无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。
（二）机关运行经费。
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年机关运行经费财政拨款预算84.27万元，主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
中国共产党凤台县纪律检查委员会各单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
中国共产党凤台县纪律检查委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。